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DS
18 de agosto de 2026
OF-1289-IT-2026 8000-273737(ARESEP)
T+506 4002-9595
F+506 2215-4135
Senora Correo electrdnico
Laura Soto Perez itransporte(cDaresep.po.cr
Representante Legal Apartado
Transvi S.A. 936-1000
San Jose—Costa Rica
Correos electr6nicos: luzrojasrojas@gmail.com
eunipsa6C�eupsacr.com www.aresep.go.cr
karsol1950()..gmail.com
ASUNTO: Solicitud de aclaracion para mejor resolver.
ET-067-2026
Estimado senor:
La Autoridad Reguladora de los Servicios Publicos (ARESEP), en el proceso de
revisi6n del tramite tarifario correspondiente al expediente ET-067-2026, observo
que, de conformidad con el oficio BCCR-DSP-STP-OFC-0033-2026 del 7 de
agosto de 2026 (OT-209-2013, folios 1172), la ruta 25 inicio sus operaciones
dentro del sistema SINPE-TP el 14 de febrero de 2025.
En virtud de Io anterior y conforme con Io establecido en la secci6n 4.11.4 de la
metodologia tarifaria ordinaria vigente, para la determinaci6n de Ios costos
correspondiente al Sistema de pago electr6nico resulta aplicable, como fuente
de informaci6n, la informaci6n disponible y mas reciente en Ios registros de la
contabilidad regulatoria.
Al respecto, en la contabilidad regulatoria correspondiente al periodo fiscal 2025,
la empresa reporto un monto de 0724 081,06 anual en la cuenta c6digo
"5.1.2.03.01.04", denominada "Mantenimiento del Sistema de Pago Electr6nico".
Sin embargo, segOn Ios anexos a respuesta recibida al auto de prevenci6n AP-
0082-IT-2026 remitida el 25 de junio de 2026 se identificaron Ias siguientes
facturas.
OF-1289-IT-2026 a
Pag. 2 0 rese p
AUTORIDAD REGULADORA
DE LOS SERVICIOS POBLICOS
N° de Fecha Descripci6n Monto Folio
Factura
3105F 11/12/2025 SIM de Datos 1GAG-Validadores 072 320,00 261
consumo de Noviembre 2025
3131F 09/01/2026 SIM de Datos 1GAG-Validadores 072 320,00 262
consumo de Diciembre 2025
3162F 05/02/2026 SIM de Datos 1 GAG-Validadores 072 320,00 263
consumo de enero 2026
3199F 11/03/2026 SIM de Datos 1GAG-Validadores 072 320,00 264
consumo de febrero 2026
3230F 10/04/2026 SIM de Datos 1 GAG-Validadores 072 320,00 265
consumo de Marzo 2026
3245F 06/05/2026 SIM de Datos 1 GAG-Validadores 072 320,00 266
consumo de abril 2026
De acuerdo con la descripci6n consignada en dichas facturas, estas
corresponden al suministro de paquetes de datos (servicio de internet). En
consecuencia, tales erogaciones deberian encontrarse registradas en la cuenta
"5.1.2.01.14.01" de la contabilidad regulatoria para el periodo fiscal
correspond iente. Sin embargo, para el periodo fiscal 2025, dicha cuenta se
encuentra en "0".
Por to tanto, se solicita aportar la debida justificaci6n t6cnica, contable y
documental que respalde el registro la cuenta contable "5.1.2.03.01.04"; y del
porque no se encuentra registrado algOn saldo para la cuenta "5.1.2.01.14.01",
o en caso de determinarse que existe una clasificaci6n contable incorrecta,
realizar las correcciones que correspondan y aportar la informaci6n y
documentaci6n de respaldo respectiva. Remitir dicha informaci6n a mas tardar
en 5 dias habiles a partir de la fecha de notificaci6n del presente oficio.
Cordialmente,
INTENDENCIA DE TRANSPORTE
Firmado digitalmente por
PAOLO ANDRES VARELA BRENES(FIRMA)
Paolo Varela Brenes
Intendente de Transporte a.I.
ACA/AOC/EVM